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优的体育彩票2018年整体绩效报告

来源:优的体育彩票 时间:2019/7/11 点击:679

 

优的体育彩票                     部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(普财评审[2017]19号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门(中心)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职能。

1)、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务,以及市委、省总工会的要求和工作部署,确定全市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2)、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定,贯彻执行全市工会代表大会的决议,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。

3)、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究;向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

    4)、开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全协调劳动关系有效机制,推动和谐劳动关系构建,抓好工资集体协商工作。

5)、协助县(区)党委和市级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部,做好干部的协管工作;负责市总机关、直属单位干部的考核、任免;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划,组织和指导全市工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设;领导市总机关和直属单位党员干部党风廉政建设,指导全市工会系统党风廉政建设工作。

6)、协助有关部门加强职工思想政治工作,促进社会主义精神文明建设,传播中国先进文化,着力推进职工文化繁荣发展,宣传党的方针政策,维护职工队伍和企业的稳定;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7)、组织和动员职工积极投身经济建设主战场;受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作,承担省级和全国劳动模范的推荐工作,负责市级以上劳动模范的管理工作。

8)、负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9)、承担省总工会委托的我市工会与外国工会、港澳台工会友好交往的任务,做好与周边国家工会的交流交往。

10)、做好职工医疗互助工作。

     (11)、承办市委、市政府和云南省总工会交办的其他事项。

2.机构情况

优的体育彩票是独立核算的行政单位。现有人员编制15人,其中,行政编制7人,事业编制8人,内设机构部一中心(办公室、财务和资产监督管理部、组织和女工部、劳动经济和技术创新部、职工服务中心)

3.人员情况

2018年末实有在职人员17,其中:财政全供养17人(其中:行政人员9人、事业人员8人);退休人员11人,退休人员工资社保局发放。

(二)部门绩效目标的设立情况

加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标,牢固树立财政绩效意识,不断创新绩效管理方式,拓宽绩效评价范围,实现部门预算绩效管理全覆盖,财政管理水平显著提升。

1.扎实开展预算事前评审。年初,对按项目分配的专项资金项目开展预算事前评审,通过事前集中评审,有效节约了财政资金,提高了财政资金使用效益。

2.项目支出绩效目标编报范围不断扩大。项目支出全部要求部门编报绩效目标,逐步实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

3.继续开展部门整体支出绩效评价试点,将部门所有资金纳入绩效评价范围,衡量部门预算资金在年度内预期达到的产出和效果,促使部门逐步形成“以绩效为目标,以结果为导向,重视支出责任和成本,重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。

(三)部门整体支出情况

我单位以支定收2018年总支出为495.81万元,其中基本支出389.11万元、项目支出106.7万元。

基本支出389.11万元,其中:工资福利支出322.04万元、商品和服务支出33.2万元、对个人和家庭的补助支出33.87万元;

项目支出106.7万元,主要用于全困难职工帮扶慰问金、职工服务中心配套资金、工会组织工作经费、贷免扶补工作经费

(四)部门预算管理制度建设情况

1、为不断加强资金的管理,切实做到规范,公开、透明,资金分配决策科学、民主。

2、为确保部门预算管理的合法、合规,高效,党政办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法,涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

二、绩效自评工作情况
  (一)绩效评价目的
  本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公共服务质量和财政资金使用效益,促进当地经济健康发展。

(二)自评指标体系(见附表4)

(三)自评组织过程
   1、前期准备

领导高度重视。成立了由党组书记、常务副主席担任组长,分管副主席担任副组长,各部室、中心负责人为组员的自评小组,强化了整体支出管理的责任。制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。

2、组织实施

1)、核实数据,对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
  (3)、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
    (4)、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
    (5)、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
    (6)、形成绩效评价自评报告。
    3、实施评价
  (1)、指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。
  (2)、社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。
  (3)、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。
      三、评价情况分析及综合评价结论
  2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评价得分为90分。

部门整体支出绩效情况如下:

1. 预算配置控制较好得5分。其中:在职人员控制率:在职18/编制15×100%=120%,得分0分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

2. 预算执行比较到位得15分。

1)预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数148.26万元+本年追加预算148.82万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数148.26万元+本年追加预算148.82万元)×100%=100%,得5分。

2)预算控制率=(本年追加预算148.82万元/年初预算数148.26万元)×100%=100.38%,大于30%,得0分。

3)支付进度率:严格按照《普洱市财政局关于进一步加强财政预算执行支出进度考核管理的通知》普财预〔2016〕236号文件执行,10分。

3. 预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得40分。

1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额7.02万元/预算安排公用经费总额 8.05万元)×100%=87.2%108%得5分;

2)“三公”经费总体控制较好,本年预算和上年决算支出数一致“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元)×100%=0,计满分7分。

3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)×100%=100%,得6分。

4)管理制度健全性得11分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,5分;相关管理制度合法、合规、完整,3分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,3分。

5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分:2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

1)经济效益、社会效益得10分:在组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能的基础上,对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向委、政府及上级工会反映本县职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见、建议。受到各级工会的高度赞扬和好评。

2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社会公众或服务对象满意度得6分:在年度绩效考核中成绩优异。

四、存在的问题和整改情况

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

五、绩效自评结果应用

2018年度优的体育彩票自评为902019年普洱市工会工作的总体要求是:(一)加强政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强“四个意识”,坚定“两个自信”,做到“两个维护”。

(二)广泛开展建功立业。广泛开展“当好主人翁、建功新时代”主题创新创业创优活力。加强产业工人队伍建设,建设宏大的产业工人队伍。加大技术技能培训,组织评选“普洱工匠”。广泛开展“安康杯”竞赛,促进企业安全生产。积极参与创建全国文明城市。

(三)强化基层组织建设。一是深化工会改革成果运用,夯实基层基础,激发基层活力。二是加强工会组织建设,积极推进“八大群体”建会入会力度,积极推进“六有工会”、“先进职工之家”、“评家议家”、“双爱双评”等规范化创建活动。三是抓好厂务公开民主管理工作。

(四)加强职工权益维护。一是全面推进职工服务阵地建设,加强各级职工服务中心、“职工驿站”服务功能建设,夯实服务基础。二是加强法律维权,保障职工合法权益。三是着力推进集体协商,维护劳资关系和谐。四是深入开展安康杯竞赛活动,保障职工安全权益。五全面做好送温暖、金秋助学和职工医疗互助活动。六是加强劳模管理服务。七是深入开展职工文体活动。八是组织开展好职工医疗互助活动。九是加强职工创业就业扶持。十是开展职工网上抢课技能免费培训,提升普惠性服务实效。

(五)全力推进脱贫攻坚。一是全面做好脱贫攻坚联系点墨江县孟弄乡孟弄村脱贫攻坚工作,确保如期实现脱贫。二是全力推进困难职工解困脱困,完成上级下达目标任务。三是动员全市各级工会发挥职能优势,助力脱贫攻坚工作。

(六)全面加强自身建设。一是筹备召开普洱市工会第四次代表大会。二是全面落实管党治党的政治责任,严守党的政治纪律和政治规矩。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是全面加强党风廉政建设,严格贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《监察法》等党纪法规,全面贯彻落实中央八项规定精神,营造风清气正的发展环境。三是统筹抓好干部队伍、财务、工会资产、经审、政策研究、女职工、统计等工作。

 六、主要经验及做法

(一)经验教训
  本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
  (二)下步工作打算
  1、加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。
  2、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

  3、加强预算执行管理,严格把关预算节点。根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
  七、其他需说明的情况

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